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长城证券去年业务收入两增两降 财富管理业务占34%

时间:2021-04-14 08:26:11 | 来源:每日经济新闻
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每经记者 陈晨每经编辑 吴永久

4月12日晚间,长城证券(002939,SZ;昨日收盘价10.67元)披露了2020年年报,实现净利润15.02亿元,同比增长51.35%。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

《每日经济新闻》记者注意到,长城证券业务收入“两增两降”,其中财富管理业务营收23.61亿元,同比增长48.86%,增幅最大,证券投资及交易业务营收12.62亿元,同比增长9.06%。相反,公司投行业务和资管业务下滑较大。另外,在营业收入大增的同时,公司营业支出更为显著,其中信用减值损失9811.38万元,较2019年度增加9251.41万元,增幅1652.12%。

视觉中国图 杨靖制图视觉中国图 杨靖制图

净利润行业排名第26位

长城证券2020年年报显示,截至2020年末,公司总资产722.13亿元,比上年末增长22.20%,归属于母公司股东的净资产180.76亿元,比上年末增长6.83%。

2020年,长城证券实现营业总收入68.69亿元,归属于母公司股东净利润15.02亿元,同比分别增长76.16%、51.35%。此外,长城证券加权平均净资产收益率8.58%,同比增长2.63个百分点。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

长城证券将主营业务构成分为四块,表现为“两增两降”。即财富管理业务营收23.61亿元,同比增长48.86%;证券投资及交易业务营收12.62亿元,同比增长9.06%。投资银行业务营收4.51亿元,同比下滑24.41%;资产管理业务营收1.06亿元,同比下滑34.51%。财富管理业务营收占总收入的34%。

长城证券对此解释称,财富管理业务营业总收入同比增加48.86%,主要系公司市场交易量及两融规模增加,带动经纪业务净收入及两融利息收入增加。证券投资及交易业务营业支出同比增加53.50%,主要系公司抓住投资机遇,积极布局,证券投资及交易业务投资收益持续增长,带动证券投资及交易业务投资薪酬支出同比增加。资产管理业务营业总收入同比下降34.51%,主要系公司布局资产管理业务转型,压缩通道业务规模导致资产管理业务收入短期有所收缩。

综合来看,就行业地位而言,长城证券竞争力主要体现在如下几个方面。中证协数据显示,公司利润总额行业排名第26位,较上年末上升6名,净利润行业排名第26位,较上年末上升6名;融资融券利息收入行业排名第22位,较上年末上升1名;证券投资收益行业排名第24位,较上年末上升9名;财务顾问业务净收入行业排名第16位,较上年末上升23名。

两融利息收入超10亿元

随着营业收入大涨76%的同时,《每日经济新闻》记者也注意到,长城证券的营业支出同时也在水涨船高,而且涨幅还超过营收的涨幅。据披露,长城证券2020年营业支出达50.37亿元,同比大增86.70%。就支出构成而言,其他业务成本27.54亿元,业务及管理费达21.54亿元,信用减值损失9811.38万元,税金及附加达3048.59万元,合计达50.37亿元。其中,长城证券信用减值损失暴增16.5倍格外引人注意。数据显示,2020年长城证券信用减值损失9811.38万元,较2019年度增加9251.41万元,增幅1652.12%。

Wind数据显示,就已经披露2020年年报数据的上市券商来看,长城证券信用减值损失同比增幅最大。接下来是中金公司和红塔证券,2020年信用减值损失金额分别同比增长509.52%和386.45%。此外,东方证券、中银证券、中信证券和华西证券的增幅也均超过100%。

对于公司信用减值损失暴增,长城证券解释称,主要系公司相关业务规模增加,按照预期信用损失模型计算的信用减值金额增加。而据记者了解,该相关业务即为融资融券业务。

据悉,长城证券融资融券业务中,将资金借给客户,形成一项应收客户的债权确认为融出资金,并按商定利率确认相应利息收入。

截至2020年末,长城证券融出资金金额达189.06亿元,同比增加58.98%。随着融出资金的大增,形成的利息净收入也为长城证券的营业收入贡献了不俗的业绩。2020年,长城证券利息净收入4.25亿元,增幅61.39%。公司称,主要系公司抓住市场行情,积极推动两融业务发展,两融利息收入同比大幅增长。2020年,公司实现两融利息收入10.48亿元,增幅53.98%。2020年长城证券融出资金减值损失(转回)达4729.15万元,占到整体信用减值损失金额的近一半。

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